Mokesčių deklaracija (PVM deklaracija)¶
Įmonės, turinčios registruotą PVM numerį, turi pateikti mokesčių deklaraciją kas mėnesį arba ketvirčiu, priklausomai nuo savo apyvartos ir registracijos taisyklių. Mokesčių deklaracija - arba PVM deklaracija - suteikia mokesčių institucijoms informaciją apie įmonės atliktus apmokestinamus sandorius. Išvestinis mokestis yra imamas už prekių ir paslaugų skaičių, kurį parduoda verslas, o įvestinis mokestis yra mokestis, pridedamas prie kainos, kai prekės ar paslaugos yra įsigyjamos. Remdamasi šiomis vertėmis, įmonė gali apskaičiuoti mokesčio sumą, kurią jai reikia sumokėti arba susigrąžinti.
Pastaba
Papildomą informaciją apie PVM ir jo mechanizmą galite rasti šioje Europos Komisijos puslapyje: „Kas yra PVM?“.
Būtinos sąlygos¶
Mokestinės deklaracijos teikimo periodiškumas¶
Konfigūracija Mokesčių deklaravimo periodiškumas leidžia Odoo teisingai apskaičiuoti jūsų mokesčių deklaraciją ir taip pat išsiųsti jums priminimą, kad niekada nepamirštumėte mokesčių deklaracijos termino.
Norėdami tai padaryti, eikite į . Skiltyje Mokesčių deklaracijos periodiškumas, galite nustatyti:
Periodiškumas: nurodykite čia, ar savo mokesčių deklaraciją pateikiate kas mėnesį, ar kas ketvirtį;
Priminkite: nurodykite, kada „Odoo“ turėtų jums priminti pateikti mokesčių deklaraciją;
Žurnalas: pasirinkite žurnalą, į kurį įrašysite mokesčių deklaraciją.
Pastaba
Tai paprastai sukonfigūruojama per programėlės pradinį nustatymą.
Mokesčių tinkleliai¶
Odoo generuoja mokesčių ataskaitas remdamasi mokesčių tinklelių (Tax Grids) nustatymais, kurie yra sukonfigūruoti jūsų mokesčiams. Todėl labai svarbu įsitikinti, kad visos įrašytos operacijos naudoja teisingus mokesčius. Mokesčių tinklelius (Tax Grids) galite pamatyti, atidarę bet kurios sąskaitos faktūros ir sąskaitos-faktūros (Journal Items) skirtuką.
Norėdami sukonfigūruoti savo mokesčių lenteles, eikite į , ir atidarykite mokestį, kurį norite pakeisti. Ten galite redaguoti mokesčių nustatymus kartu su mokesčių lentelėmis, kurios naudojamos sąskaitoms faktūroms ar kreditinėms sąskaitoms įrašyti.
Pastaba
Mokesčiai ir ataskaitos paprastai jau yra iš anksto sukonfigūruoti Odoo sistemoje: pagal šalį, pasirinktą kuriant jūsų duomenų bazę, įdiegiama fiskalinės lokalizacijos paketas.
Uždaryti mokestinį laikotarpį¶
Mokesčių Užrakinimo Data¶
Bet kokia nauja operacija, kurios apskaitos data yra prieš Mokesčių užblokavimo datą, turi savo mokesčių vertes perkeltas į kitą atvirą mokesčių laikotarpį. Tai naudinga norint užtikrinti, kad ataskaitai užbaigus savo laikotarpį joje nebūtų padaryta jokių pakeitimų.
Todėl mes rekomenduojame užrakinti savo mokesčių datą prieš dirbant su Uždarymo žurnalo įrašas. Tokiu būdu kiti vartotojai negalės keisti ar pridėti sandorių, kurie turės įtakos Uždarymo žurnalo įrašas, tai gali padėti išvengti kai kurių mokesčių deklaravimo klaidų.
Norėdami patikrinti esamą Mokestinės Užrakinimo Datą arba ją redaguoti, eikite į .
Mokesčių ataskaita¶
Kai visos su mokesčiais susijusios operacijos atitinkamu laikotarpiu bus užregistruotos, atidarykite Mokesčių ataskaita pasirinkdami . Įsitikinkite, kad pasirinkote teisingą laikotarpį deklaravimui naudodami datos filtrą, tokiu būdu galėsite peržiūrėti savo mokesčių ataskaitą. Šioje ataskaitoje galite lengvai pasirinkti įvairius mokesčių ataskaitos formatus, tokius kaip PDF ir XLSX. Tai apima visas vertes, kurias reikia pranešti mokesčių institucijoms, kartu su sumomis, kurias turite sumokėti arba kurios jums turi būti grąžintos.
Pastaba
Jeigu pamiršote užrakinti mokesčių datą prieš spustelėdami Uždarymo žurnalo įrašas, tada Odoo automatiškai užrakina jūsų finansinį laikotarpį tą pačią dieną kaip ir jūsų įrašo apskaitos data. Šis saugumo mechanizmas gali užkirsti kelią tam tikroms finansinėms klaidoms, tačiau patartina mokesčių datą užrakinti rankiniu būdu iš anksto, kaip aprašyta aukščiau.
Taip pat žiūrėkite
../mokesčiai
../../fiskalinės_vietos