Intrastatas

Įdiegimas ir konfigūracija

1. Reikia instaliuoti modulį Intrastat Reports (techninis pavadinimas account_intrastat) ir modulį Lithuanian Intrastat (techninis pavadinimas l10n_lt_intrastat).

2. Instaliavus modulius, Apskaitos modulyje atsiranda 2 papildomi meniu:

   • Apskaita -> Ataskaitos -> Intrastat Ataskaita.

   • Apskaita -> Konfigūracija -> Intrastat kodas

   

   Intrastato kodų parametre yra sudėti visi pagrindiniai Lietuvos Muitinės klasifikatoriai: sandorio pobūdžio kodai, pristatymo sąlygų kodai, Lietuvos Respublikos apskričių klasifikatorius ir Kombinuotoji nomenklatūra (KN).

3. Kombinuotosios nomenklatūros parametre būtina sudėti vertimus į LT kalbą tik tų KN kodų, kuriuos įmonė naudoja pardavimuose/pirkimuose su ES. Kitų kodų vertimo galima nepildyti.

   

   Jei to reikalauja Lietuvos muitinės Kombinuotas nomenklatūros (KN) klasifikatorius, taip pat turite užpildyti matavimo vieneto lauką.

4. Skiltyje Apskaita >> Konfigūravimas >> Incoterm yra standartinės Incoterm sąlygos. Jos yra susietos su apskaitos moduliu ir yra įdiegiamos net ir be Intrastato modulio.

   

5. Pagrindiniame apskaitos modulio nustatyme Apskaita >> Konfigūracija >> Nustatymai galima nustatyti Incoterm sąlygas ir sandorio tipus pagal nutylėjimą.

   

6. Šiuo parametru taip pat galite nustatyti Intrastat reikalaujamą įmonės apskrities kodą, jei visa įmonė yra vienoje vietoje, viename Lietuvos apskrityje. Jei dalis įmonės (pvz., sandėlis) yra kitame Lietuvos apskrityje arba įmonė turi keletą filialų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai…) su atskirais sandėliais, apskrities kodas nustatomas kiekvienam sandėliui atskirai pagal Atsargos >> Konfigūracija >> Sandėliai.

   

Pagrindinės funkcijos

1. Produkto kortelėje reikia nustatyti Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodą, parenkama iš Intrastat kodų klasifikatoriaus, ir kilmės šalį, parenkama iš standartinio Odoo šalių klasifikatoriaus. Jei yra papildomas matavimo vienetas, reikia įvesti produkto vieneto atitikmenį su deklaracijoje naudojamais matavimo vienetais.

   

2. Taip pat produkto kortelėje turi būti užpildytas standartinis svorio laukas.

3. Įvesdami Kliento arba Tiekėjo sąskaitą faktūrą, kiekvienoje sąskaitoje turite užpildyti transporto tipą, pasirinkdami jį iš Intrastato kodų klasifikatoriaus.

   

4. Intrastato šalis užpildoma automatiškai, jei nustatyta Kontaktų formoje. Incoterm sąlygos taip pat užpildomos automatiškai, jei nustatyta parametre 5, tačiau jos gali būti rankiniu būdu koreguojamos net jei sąskaita faktūra nėra atšaukta.

5. Sąskaitos eilutėse (jei jos nematomos, galima įjungti per „užuolaidos“ piktogramą) galite įrašyti operacijos tipą, jei jis nesutampa su numatytuoju parametru 5 nustatymu, ir kilmės šalį, jei ji nesutampa su produkto forma arba nėra nurodyta produkto formoje.

   

Ataskaitos ir dokumentacija

1. Eikite į Apskaita >> Ataskaitos >> Intrastato ataskaita. Pagal numatytuosius nustatymus ataskaita visada generuojama su ankstesnio laikotarpio duomenimis, tačiau yra filtras, kuriame galite pasirinkti einamąjį laikotarpį, ankstesnį laikotarpį arba pasirinktą datų intervalą.

   

2. Ataskaitoje galite pasirinkti įtraukti tik eksporto arba importo dokumentus, jei Lietuvos muitinė, remdamasi praėjusių kalendorinių metų prekybos su ES duomenimis, nurodė įmonei pateikti tik vieno tipo ataskaitą.

   

3. Jei reikia, pavyzdžiui, kai yra daug eilučių, ataskaitos duomenis galima eksportuoti į .xls arba atspausdinti .pdf formatu.

4. Kai ataskaita bus visiškai užpildyta ir peržiūrėta, galite spustelėti mygtuką, kad sukurtumėte XML dokumentą Lietuvos muitinės deklaracijai.

   

5. Paleidimo parametre reikia pasirinkti metus, mėnesį (pagal nutylėjimą visada siūlo praėjusį periodą), Intrastat’o tipą, t.y. ar deklaracija išsiųstoms prekėms, ar deklaracija atvykusioms prekėms, veiksmas - pirminė, koreguojama arba nulinė.

   

6. Privaloma pasirinkti atsakingą įmonės darbuotoją iš kontaktų sąrašo Kontaktinio Asmens lauke, nes šie duomenys reikalingi Lietuvos muitinės ataskaitai.

   

7. Kontaktui turi būti nurodytas telefono numeris ir pareigybė, nes šie duomenys yra įtraukiami į ataskaitos XML dokumentą, kad Lietuvos muitinės pareigūnai galėtų susisiekti su atsakingu darbuotoju esant reikalui.

Kasdieniai naudojimo scenarijai

1. Jei ataskaita nėra visiškai užpildyta, pasirodys geltona informacinė žinutė, nurodanti galimus nesutapimus: trūkstamus produkto svorius, trūkstamus KN kodus, trūkstamus sandorių kodus ir kt.

   

2. Norėdami ištaisyti klaidas, tiesiog spustelėkite paryškintą tekstą geltonoje eilutėje. Pavyzdžiui, jei pranešimas nurodo, kad kai kurie produktai neturi KN kodų, atsidarys tų produktų sąrašas, leidžiantis iš karto įvesti trūkstamus duomenis iš sąrašo.

   

3. Taip pat, kai pranešimas sako, kad „Kai kuriose eilutėse nenurodyti sandorio pobūdžio kodai“, atsidaro kitokio tipo langas, kuris nurodo kuriose faktūros eilutėse neužpildytas sandorio kodas ir čia pat galima užpildyti.

   

4. Taip pat galima pataisyti gaminio svorius arba papildomus matavimo vienetus, naudojamus deklaracijai.

5. Suvedus duomenis, rekomenduojama ataskaitą suformuoti iš naujo arba perkrauti.

   

6. Transporto tipus būtina patikrinti rankiniu būdu. Sąskaitų faktūrų sąraše galite naudoti filtrą arba grupuoti pagal transporto tipą.

   

7. Jei ignoruosite klaidas ir bandysite generuoti XML dokumentą Lietuvos muitinės deklaracijai, sistema taip pat patikrins, ar visi reikiami duomenys yra užpildyti dokumento kūrimo proceso metu ir neleis sukurti dokumento, kol klaidos nebus ištaisytos. Bus rodoma žinutė, nurodanti, kurias klaidas reikia ištaisyti ir kur.

   

8. Jei klaidos pranešimas yra didelis ir sunkiai įsimenamas, galite jį nukopijuoti.

9. Tik ištaisę klaidas galėsite sukurti XML dokumentą, kurį vėliau galėsite įkelti į Lietuvos muitinės elektroninio deklaravimo sistemą.

Atnaujinimai ir versijų valdymas

• Šis vadovas skirtas Intrastat ataskaitoms Odoo Enterprise versijoms 16 ir 17.

• Kai kurie parametrai ir funkcionalumas gali būti nepasiekiami, jei ataskaitą sugeneruosite kitoje versijoje.