iSAF¶
Įvadas¶
Nuo 2019-07-01 visi juridiniai asmenys, PVM mokėtojai, išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI turi teikti kas mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos. Registras vadinasi iSAF deklaracija. PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo.
Pagrindinė iSAF ataskaitos funkcija yra registruotų sąskaitų faktūrų (išrašytų ir gautų) duomenų kryžminis tikrinimas (klientų/tiekėjų) VMI informacinėje sistemoje.
Įdiegimas ir konfigūracija¶
Įdiekite modulį (techninis pavadinimas) - l10n_lt_isaf
Konfigūravimui turite nustatyti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) patvirtintus PVM klasifikatoriaus kodus: Pasirinkite pagrindinį meniu Apskaita -> Konfigūracija -> Mokesčiai
Kiekvienam mokesčiui privaloma priskirti Mokesčio kodą.
Ataskaitos ir dokumentacija¶
Prieš formuojant iSAF rekomenduojamas duomenų patikrinimas. Apskaita -> Ataskaitos -> SF registrai (plačiau žr. Sąskaitų registro dokumentacijoje).
Atsidariusiame lange pasirenkame ataskaitinio laikotarpio datą (mėnesį), Pirkimai/Pardavimai ataskaitos formuojamos atskirai, taip pat galima išskirti PVM informaciją, pažymėjus Rodyti PVM.
Suformuotoje ataskaitoje rodomi VISI, net ir nedeklaruojami, duomenis.
i.SAF generavimas¶
Apskaita -> i.MAS -> i.SAF. Spaudžiame Naujas ir kuriame naują ataskaitą
Užpildome ataskaitinį laikotarpį (mėnuo), galima rinktis registro tipą pagal ataskaitą: visos, tiekėjų sąskaitos arba sąskaitos.
Pvz.: Registro tipas - Visos -> (mygtukas išsaugoti) -> Surinkti automatiškai sąskaitas faktūras
Paspaudus mygtuką Suformuoti, sąskaitų faktūrų registrą automatiškai suformuoka XML formatu.
Norint gautą ataskaitą atsisiųsti, reikia spausti Atsisiųsti mygtuką.
Kai ataskaita yra pateikta VMI ir regsitras sėkmingai priimtas, galima paspausti išsiųsta, tada pasikeičia ataskaitos būsena.
