iSAF

Įvadas

  • Nuo 2019-07-01, visos juridinės asmenys, kurie yra PVM mokėtojai, privalo kas mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos pateikti išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI. Registras vadinamas iSAF deklaracija. PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymo ir pateikimo taisyklės yra patvirtintos 2004-04-21 VMI įsakymu Nr. VA-55 „Dėl PVM sąskaitų faktūrų registrų žymėjimo tvarkos“.

Įdiegimas ir konfigūracija

  • Įdiekite modulį (techninis pavadinimas) - l10n_lt_isaf

  • Konfigūravimui turite nustatyti Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) patvirtintus PVM klasifikatoriaus kodus: Pasirinkite pagrindinį meniu - Apskaita -> Konfigūracija -> Mokesčiai

    Pagrindinis meniu - Apskaita -> Konfigūracija -> Mokesčiai

  • Mokesčių aplinkoje Mokesčių kodeksas yra privalomas.

    Privalomas mokesčių kodeksas

Pagrindinės funkcijos

  • Pagrindinė iSAF ataskaitos funkcija yra registruotų sąskaitų faktūrų (išrašytų ir gautų) duomenų kryžminis tikrinimas (klientų/tiekėjų) VMI informacinėje sistemoje.

Ataskaitos ir dokumentacija

Prieš sugeneruojant iSAF, rekomenduojama patikrinti duomenis. Pagrindinis meniu - Ataskaitos -> Sąskaitų faktūrų registrai

Pagrindinis meniu - Ataskaitos -> Sąskaitų registrai

Ataskaitinio laikotarpio data (mėnuo), pirkimai/pardavimai parodyti atskirai, ir PVM informacija taip pat pažymėta

Ataskaitinio laikotarpio data - pirkimai/pardavimai ir PVM informacija

Sugeneruota ataskaita rodo VISUS ir nepaskelbtus duomenis.

Sugeneruota ataskaita, rodanti visus ir nedeklaruotus duomenis

i.SAF generavimas

Pagrindinis meniu - i.MAS -> i.SAF sukurti naują ataskaitą

Pagrindinis meniu - i.MAS -> i.SAF nauja ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis (mėnuo), registro tipas (registruotos sąskaitos faktūros) gali būti pasirinktas pagal ataskaitą (visos, tiekėjo arba sąskaitos faktūros)

Ataskaitinio laikotarpio ir registro tipo pasirinkimas

Pavyzdžiui: Registracijos tipas - Visi -> (išsaugojimo mygtukas) -> Automatinis sąskaitų rinkimas

Automatiškai rinkti sąskaitas faktūras

Automatiškai sugeneruotas sąskaitų faktūrų registras, kuris turi būti suformuotas į XML failą.

```xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <data> <statement>I understand. Please give me the text.</statement> </data> ```

Atsisiųsti sugeneruotą ataskaitą

Atsisiųsti ataskaitą

Aš suprantu. Prašau perduoti man tekstą.

Siųsti ataskaitą Ataskaita išsiųsta

Integracijos ir ryšiai su kitais moduliais

  • Kaip šis modulis integruojasi su kitais Odoo moduliais ar išorinėmis sistemomis.

  • Specialios integravimo instrukcijos, jei reikia.