Indonezija

E-sąskaitų modulis

E-Faktur modulis yra įdiegtas pagal numatytuosius nustatymus kartu su Indonezijos lokalizacijos moduliu. Jis leidžia generuoti CSV failą vienai mokesčių sąskaitai faktūrai arba mokesčių sąskaitų faktūrų partijai įkelti į Mokesčių inspekcijos e-Faktur programą.

NPWP/NIK nustatymai

  • Jūsų Įmonė
    Ši informacija naudojama FAPR eilutėje efektų failo formate. Turite nurodyti PVM kodą susijusiam savo Odoo įmonės partneriui. Jei to nepadarysite, nebus įmanoma sukurti e-Faktūros iš sąskaitos faktūros.
  • Jūsų klientai
    Reikia pažymėti žymimąjį laukelį ID PKP, kad galėtumėte generuoti e-faktūras klientui. Jūs galite naudoti PVM laukelį kliento kontakte, kad nustatytumėte NPWP, reikalingą e-Faktur failui generuoti. Jei jūsų klientas neturi NPWP, tiesiog įveskite NIK į tą patį PVM laukelį.
    ../../../_images/indonesia-partner-nik.png

Naudojimas

Sugeneruokite mokesčių sąskaitos-faktūros serijos numerį

  1. Eikite į Accounting ‣ Customers ‣ e-Faktur. Norėdami eksportuoti klientų sąskaitas faktūras kaip e-Faktur Indonezijos vyriausybei, čia turite įvesti numerių diapazonus, kuriuos jums priskyrė vyriausybė. Kai patvirtinsite sąskaitą faktūrą, numeris bus priskirtas pagal šiuos diapazonus. Po to galite filtruoti neišeksportuotas sąskaitas faktūras sąskaitų sąraše ir spustelėti Action, tada Download e-Faktur.

  2. Gavę naujus serijinius numerius iš Indonezijos mokesčių inspekcijos, galite sukurti mokesčių sąskaitų faktūrų serijinių numerių grupes per šį sąrašą. Jums tereikia nurodyti kiekvienos serijų grupės minimalų ir maksimalų numerius, o Odoo automatiškai suformatuos numerį iki 13 skaitmenų, kaip to reikalauja Indonezijos mokesčių inspekcija.

  3. Yra skaitiklis, kuris informuoja, kiek nepanaudotų skaičių liko toje grupėje.

    ../../../_images/indonesia-sn-count.png

Sugeneruokite e-sąskaitos csv vienai sąskaitai arba sąskaitų paketui

  1. Sąskaitą faktūrą sukurkite per Buhalterija ‣ Klientai ‣ Sąskaitos faktūros. Jei sąskaitos faktūros kliento šalis yra Indonezija ir klientas nustatytas kaip ID PKP, Odoo leis jums sukurti e-Faktur.

  2. Nustatykite Kode Transaksi e-Fakturoms. Yra apribojimų, susijusių su Kode Transaksi ir PVM tipu, taikomu sąskaitų eilutėms.

    ../../../_images/indonesia-kode-transaksi.png

  3. Odoo automatiškai parinks kitą galimą serijos numerį iš e-Faktur numerių lentelės (žr. aukščiau esančią sekciją <localization_indonesia/tax_invoice_sn>) ir sugeneruos e-faktur numerį kaip Kode Transaksi ir serijos numerio sujungimą. Tai galite pamatyti iš sąskaitos formos vaizde, puslapyje Papildoma informacija laukelyje Elektroninis mokestis.

    ../../../_images/indonesia-e-faktur-sn.png

  4. Kai sąskaita faktūra bus paskelbta, galite sugeneruoti ir atsisiųsti e-Faktur iš Veiksmo meniu punkto Atsisiųsti e-faktur. Bus pažymėta varnelė CSV sukurta.

    ../../../_images/indonesia-csv-created.png

  5. Galite pasirinkti kelias sąskaitas sąrašo rodinyje ir sukurti partijos e-Faktur .csv failą.

FP sandorio kodas

Šie kodai galimi, kai generuojama e-Faktura. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Vip klientas) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Valdžios institucija) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (Valstybinės įmonės) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Užsienio turistai) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Speciali ekonominė zona / Batamas) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Tam tikrų prekių importas) - 09 Penyerahan Aktiva (16 straipsnis Teisės akto dėl PPN)

Pataisykite paskelbtą ir atsisiųstą sąskaitą faktūrą: Naudokite sąskaitos faktūros keitimo funkciją

  1. Atšaukite originalią klaidingą sąskaitą faktūrą Odoo. Pavyzdžiui, mes pakeisime Transakcijos kodą iš 01 į 03 už INV/2020/0001.

  2. Sukurkite naują sąskaitą faktūrą ir nustatykite atšauktą sąskaitą faktūrą laukelyje Pakeisti sąskaitą faktūrą. Šiame laukelyje galime pasirinkti tik to paties kliento sąskaitas faktūras, esančias Atšaukti būsenoje.

  3. Kai patvirtinate, Odoo automatiškai naudos tą patį e-Faktur serijos numerį kaip ir atšaukta bei pakeista sąskaita-faktūra, pakeisdamas trečiąjį originalaus serijos numerio skaitmenį į 1 (kaip reikalaujama įkelti pakeičiamą sąskaitą-faktūrą e-Faktur programėlėje).

../../../_images/indonesia-replace-invoice.png

Ištaisykite sąskaitą faktūrą, kuri buvo paskelbta, bet dar nebuvo atsisiųsta: Atstatykite e-Faktur

  1. Nustatykite sąskaitą faktūrą kaip juodraštį ir atšaukite ją.

  2. Paspauskite mygtuką Atstatyti e-Faktur sąskaitos faktūros formos peržiūroje.

  3. Serijos numeris bus nepriskirtas, ir mes galėsime atstatyti sąskaitą faktūrą į juodraštį, ją redaguoti ir priskirti naują serijos numerį.

../../../_images/indonesia-e-faktur-reset.png