Filipinai

Konfigūracija

Įdiekite 🇵🇭 Filipinų fiskalinio lokalizavimo paketą kad gautumėte visus numatytuosius Filipinų lokalizacijos apskaitos ypatumus, tokius kaip sąskaitų planas, mokesčiai ir BIR 2307 ataskaita. Jie suteikia bazinį šabloną pradėti naudotis Filipinų apskaita.

Pastaba

• Kuriant naują duomenų bazę ir pasirinkus „Filipinai“ kaip šalį, automatiškai įdiegiama fiskalinės lokalizacijos modulis Filipinai - Apskaita.

• Jei modulis įdiegtas esamoje įmonėje, sąskaitų planas ir mokesčiai nebus pakeisti, jei jau yra apskaityti žurnalo įrašai.

• BIR 2307 ataskaita įdiegta, tačiau išskaitomi mokesčiai gali prireikti sukurti rankiniu būdu.

Sąskaitų planas ir mokesčiai

Įdiegiamas numatytasis minimalaus konfigūravimo sąskaitų planas, ir šios mokesčių rūšys įdiegiamos bei susiejamos su atitinkama sąskaita:

• Pardavimų ir pirkimų PVM 12%

• Pardavimo ir pirkimo PVM neapmokestinami

• Pardavimo ir pirkimo PVM apmokestinamas nuliu

• Pirkimo sulaikymas

Dėl išskaičiuojamųjų mokesčių (Konfigūracija ‣ Mokesčiai), yra papildomas Filipinų ATC laukas po Filipinų skirtuku.

Pastaba

Mokesčių ATC kodai naudojami BIR 2307 ataskaitai. Jei mokestis yra sukurtas rankiniu būdu, jo ATC kodas turi būti pridėtas.

Kontaktai

Kai įmonė arba asmuo (nepriklausantis įmonei) yra Filipinuose, užpildykite lauką Mokesčių ID jų Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeriu (TIN).

Asmenims, nepriklausantiems įmonei, nustatyti naudojant šiuos papildomus laukus:

• Vardas

• Antrasis vardas

• Pavardė

Pastaba

Tiek Company, tiek Individual TIN turėtų būti NNN-NNN-NNN-NNNNN formatu. Filialo kodas turėtų būti paskutiniai TIN skaitmenys, arba jį galima palikti kaip 00000.

BIR 2307 ataskaita

BIR 2307 ataskaitos duomenys, taip pat žinomi kaip Šaltinyje išskaičiuoto mokestinio kredito pažyma, gali būti sugeneruoti pirkimo užsakymams ir tiekėjų mokėjimams su taikomais išskaičiuojamaisiais mokesčiais.

Norėdami sugeneruoti BIR 2307 ataskaitą, pasirinkite vieną arba kelias tiekėjo sąskaitas iš sąrašo rodinio ir spustelėkite Veiksmas ‣ Atsisiųsti BIR 2307 XLS.

Patarimas

Tą pačią veiksmą galima atlikti tiekėjo sąskaitoje faktūroje iš formos rodinio.

Pasirodo iššokantis langas, peržiūrėkite pasirinkimą, tuomet spustelėkite Generuoti.

Tai sugeneruoja Form_2307.xls failą, kuriame pateikiamos visos tiekėjo sąskaitos eilutės su taikomu mokesčių išskaičiavimu.

Aukščiau aprašytą procesą taip pat galima naudoti vienam vieninteliam tiekėjui mokėjimo, jei jis susijęs su viena ar daugiau tiekėjų sąskaitomis, kurioms taikomi mokesčiai.

Pastaba

• Jei nebus taikomas pajamų mokestis, tada XLS failas nesukurs įrašų toms tiekėjo sąskaitos eilutėms.

• Kai grupuojamos kelių sąskaitų apmokėjimai, Odoo mokėjimus suskaido pagal kontaktus. Paspaudus Veiksmas ‣ Atsisiųsti BIR 2307 XLS iš mokėjimo, sugeneruojama ataskaita, kuri apima tik su tuo kontaktu susijusias tiekėjo sąskaitas.

Svarbu

Odoo negali tiesiogiai sugeneruoti BIR 2307 PDF ataskaitos ar DAT failų. Sugeneruotas Form_2307.xls failas gali būti eksportuotas į išorinį įrankį, kad būtų konvertuotas į BIR DAT arba PDF formatą.

SLSP Ataskaita

SLSP ataskaita, dar žinoma kaip Pardavimų ir pirkimų suvestinė, gali būti peržiūrima ir eksportuojama (XLSX formatu). Ataskaita gali būti peržiūrima Ataskaitos ‣ Partnerių ataskaitos ‣ Pardavimų ir pirkimų suvestinė.

Ataskaita yra padalinta į dvi dalis, kurias galima pasiekti iš atitinkamų mygtukų viršuje:

• Pardavimai skirta SLS

  Šioje ataskaitoje rodomos visos klientų sąskaitos faktūros su pritaikytais pardavimo mokesčiais.
• Pirkimai skirta PAP

  Visos tiekėjų sąskaitos faktūros, kurioms taikomi susiję pirkimo mokesčiai, yra parodytos šiame pranešime.

Pagal numatytuosius nustatymus abu pranešimai neapima žurnalo įrašų, kuriuose yra partnerių be nustatyto TIN numerio ir tų, kuriuose nustatyti importo mokesčiai. Norint juos peržiūrėti arba paslėpti, mygtukas Parinktys: suteikia papildomus filtrus, leidžiančius įtraukti šiuos ir kitus:

• Įtraukti partnerius be TIN

• Įskaitant importą

Svarbu

Odoo negali tiesiogiai generuoti DAT failų. Mygtukai Eksportuoti SLSP ir XLSX eksportuoja XLSX failą, kurį galima apdoroti naudojant išorinį įrankį, kad paverstumėte į DAT formatą.

2550Q mokesčių ataskaita

Mokesčių ataskaitą galima pasiekti, naršant per: Ataskaitos ‣ Ataskaitų ataskaitos ‣ Mokesčių ataskaita ‣ 2550Q (PH). Forma pagrįsta naujausia 2550Q (Ketvirtinė pridėtinės vertės mokesčio deklaracija), 2023 m. sausio mėn. versija.

Patarimas

Dauguma eilučių mokesčių ataskaitoje automatiškai apskaičiuojamos pagal mokesčius. Siekiant tiksliau pateikti ir pildyti mokesčių ataskaitą, taip pat galima rankiniu būdu susieti žurnalo įrašus su mokesčių ataskaita per iš anksto sukonfigūruotas Mokesčių Tinklelius kiekvienai mokesčių ataskaitos eilutei.

Svarbu

Odoo negali tiesiogiai sugeneruoti 2550Q BIR formatuoto PDF ataskaitos. Ją reikėtų naudoti kaip nuorodą, kai formą pildote rankiniu būdu arba internetu.